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熊小姐-财务会计

日期： 2018/8/7 22:43:33

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原迷茫者，现为会计师事务所会计。毕业后没有职业定位，很是迷茫，没有经验，不懂实操，参加完实操培训，现在我工作起来很有成就感，每天都很充实而忙碌，我对未来充满了希望。

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解决方案 / Solutions
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  对于现代企业而言，税务筹划已经成为公司经营管理的一个重要部分，有些大型企业还成立了专业的税务筹划部专门针对公司税务状况进行优化。那么一般的公司该如何合理利用税务筹划呢？一、不违法不违法是做任何事最不可或缺的前提条件，靠违法乱纪“赚”来的钱是绝对无法长久。目前，众多财务工作者面临的最大挑战和风险就是不懂“法”，而这恰恰是税务筹划能否落地且安全的前提条件。与此同时，包括金税三期、CRS等系统的不断改善，税务稽查的手段愈发先进，税企双方信息不对称的局面大有改变，而很多以前的“筹划”正是建立在税企双方信息不对称的基础之上的。税务筹划应建立在充分了解税法的基础之上。税务筹划应该具有合法性，不要触碰法律。合法性通常包括两个层面：一是形式合法性，相关交易的安排以及纳税申报、减免、优惠符合相关税收法律、法规的规定；二是实质合法性，经济交易的性质以及纳税符合实质课税标准、与税收立法目的相符合。目前，包括金融信托税收立法正在加速，包括股权转让的税务检查、税务稽查大家都深有感受。在这种大背景下，从实体法方面，整个税务筹划的合法合规性要求越来越高。二、要趁早纳税及税务事项从一定程度上讲，都是经济活动发生之后产生的事项，很多企业交易模式、合同都确定并实施完了，发现税负太重，试图需求最优节税方案，其实已经晚了，无论通过任何方式，都会涉嫌违规。再以企业搭建股权和税务架构为例，理想状态下，企业最优税...
  
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- 合同履约成本科目核算哪些内容
  
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  合同履约成本”，本科目核算企业为履行当前合同或者预期取得合同所发生的应当确认为一项资产的成本，具体包括与合同直接相关的成本包括直接人工、直接材料、制造费用或类似费用（如，与组织和管理生产、施工、服务等活动发生的费用，包括人员的职工薪酬、劳动保护费、固定资产折旧费及修理费、物料消耗、取暖费、水电费、办公费、差旅费、财产保险费、工程保修费、排污费、临时设施摊销费等）、以及仅因该合同而发生的其他成本（如：支付给分包商的成本、机械使用费、设计和技术援助费用、施工现场二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费用、场地清理费等）。本科目可以根据合同分别设置“服务成本”和“工程施工”进行明细核算，但是企业因履行合同而产生的毛利不在本科目核算。
  
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  学校提供财税[2016]36号文附件3规定的学历教育服务范畴的，属于增值税征收范围，但若符合文件规定免征增值税条件的，可以在办理增值税免税备案后享受增值税免征优惠，但是即使免征增值税的情形下，原则上也应按期进行免税申报，不能撤销增值税税种。
  
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- 外购设备并提供安装服务，能否按兼营分别缴纳增值税
  
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  参考《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2018年第42号）规定，一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务，如果已经按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。因此，如果贵公司分别核算机器设备和安装服务的销售额的，可以按销售货物和安装服务分别缴纳增值税。
  
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- 上年增值税期末留抵税额退还后，交附加税时能否减少计税依据
  
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  2017年增值税期末留抵税额给我们退还后，在交附加税的时候，能否减少计税依据？【答案】参考《财政部税务总局关于增值税期末留抵退税有关城市维护建设税教育费附加和地方教育附加政策的通知》（财税〔2018〕80号）：对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税（征）依据中扣除退还的增值税税额。
  
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- 合伙企业劳务出资相关问题
  
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  合伙企业劳务出资相关问题探讨（一）谁可劳务出资？根据《公司法》和《合伙企业法》规定，有限责任公司的股东以及合伙企业中的有限合伙人不得以劳务进行出资，而只有合伙企业的普通合伙人可以以劳务出资。这是因为劳务是一个比较抽象的概念，尤其是在尚未执行的劳务，其价值很难准确判断。因此，如果以劳务出资，将会导致企业实际收到或获得的资本与账面上形成较大误差。由于有限责任公司的股东以及合伙企业的有限合伙人，承担的是有限责任，为了确保他们能够真正负担起其实际承担的责任（也就是出资额），从而保护债权人利息，所以对于这部分承担有限责任的出资人出资的价值要求具有确定性，而劳务出资不符合这一要求。而合伙企业的普通合伙人承担的是无限责任，故其可以以劳务出资。（二）出资劳务的价值确定方式？《合伙企业法》规定：“对货币以外的出资需要评估作价的，可以由全体合伙人协商确定，也可由全体合伙人委托法定评估机构评估。经全体合伙人协商一致，合伙人也可以用劳务出资，其评估办法由全体合伙人协商确定” （三）劳务出资需在合伙协议中约定的事项如果各方同意相关合伙人以劳务作为出资，那么就应该在合伙企业的宪章性文件——合伙协议书中进行比较详细的约定：第一、明确作为出资的劳务的定价额度与所占的出资比例份额；第二、明确规定作为出资的劳务的具体内容，并且规定对其进行评估的标准。也就是说，该劳务应该满足什么样的标准才能算作出资到...
  
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  最近在荔枝微课上做了点分享，主要是财务基础管理方面的一些内容。不论是会计制度、会计准则还是会计的基础规范，国家都有相应的规定，但在财务的基础管理方面却没有什么规定。可能是因为这方面的内容个性化太强，也可能没有想到这么简单的财务日常管理工作还需要规范。内资中小企业普遍在管理方面比较弱，老板的更多精力在经营方面，毕竟企业需要先生存才能谈发展。企业在这种思想的影响下，对财务的重视度不够，对财务的要求也不高，很多财务部门该做的基础工作并没有做到位，从而造成后续能体现价值的财务管理工作无法开展。财务的基础管理是建立在会计基础之上的，所以，中小企业能把会计基础规范中的内容都做到位，财务的基础管理也做了一大半。新入行的会计和新建账的会计都需要反复学习会计基础规范中的内容，经常复盘自己做到什么程度了。会计基础规范也有一定的局限性，通常是对已经发生的业务（收付款、存货收发、发票等现金流实物流）的财务处理，对尚未发生现金流实物流的业务不做任何处理和登记。合同就是其中非常重要的一项。企业经营过程中的合同是有法律效力的文件，也是会计核算的依据，是比较前置的文件。但在实际经营过程中，很多中小企业...
  
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  文/左岸金戈前几天在知乎上看到一个提问，题主问“会计财务真的有那么惨么？作为在知乎上回答了差不多四百个，不算多也不算少的答者。以往都只是回答财税专业问题，虽然我知道知乎上有的时候卖萌、抖机灵，甩段子，讲故事等，可能会比起枯燥的专业问题，获得的点赞和关注更多。但我觉得财税人还是专心、精心，静心的，回答一些自己能力范围内的财税问题比较实际。但是看到这个问题时，又想到差不多一个月前和一个会计老大哥喝酒聊天的场景，不禁心头一颤，不可名状的复杂情绪涌上心头。我想我只是抒发一下内心的情绪吧，而看客们也可能也是走过、路过、瞧过。你有酒，而我说的不是故事，是现实。至于会计人是否真的那么惨，从纯理性角度来说，没有界定惨的定义，更没有对比参照下，成人的世界每个人都无界定自己是惨还是不惨。从感性角度来说，每个人赤手空拳来到这个世界，而后一无所有的离开，对于生存的感受，对于生活的体会，只有自己一个人来体会，其他任何人都无他代替你来感受世界，感受存在。因为情感深处，人是孤独的。所以以下文字从理性角度来，不管是统计学，社会学等等说，只是代表个案，无法代表整体和行业。请看客将无处释放的科学精神，在其他地方安放。此处只有人与现实，只关于情感和人生。我和这个老大哥是在一个财税QQ群中认识的，之前一直都是QQ或者微信方式联系，日常的聊天主...
  
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